2024年厦门市思明区妇女联合会预算说明

目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区妇女联合会的主要职责是：

　　（一）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建

设，促进经济发展和社会全面进步。

　　（二）教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。

　　（三）加强妇联队伍建设，培训各级妇女干部。

　　（四）协调社会各界为妇女儿童办实事、做好事，推动妇女儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童的合法权益。

　　（五）承担区政府妇女儿童工作委员会办公室工作，主要

具体负责安排两纲的编制、监测、实施和评估工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区妇女联合会包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

厦门市思明区妇女联合会

3

3

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，厦门市思明区妇女联合会主要任务是：推动新时代妇联工作创新发展，团结引领广大妇女为推进思明区经济高质量发展贡献半边天力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）组织开展两纲宣传培训活动、监测两纲指标。

　　（二）通过反家暴服务中心，向妇女提供社会支持，减少家庭暴力发生。

（三）在元旦、春节慰问贫困妇女。

（四）组织开展各类妇女培训、维权普法宣传、家庭教育宣传指导，提高妇联工作的社会影响力。

（五）打造规范化“妇女之家”“妇女微家”。

（六）购置计算机等设备，保障日常办公需要。

第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区妇女联合会2024年收入预算为272.7955万元，比2023年预算数减少3.7819万元，下降1.37％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入272.7955万元，其中一般公共预算拨款收入272.7955万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区妇女联合会2024年支出预算为272.7955万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少3.7819万元，下降1.37％，具体情况如下：

　　1.基本支出201.3455万元，其中，人员支出181.9875万元，公用支出19.3580万元；

　　2.项目支出71.4500万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）厦门市思明区妇女联合会2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.0000万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出272.7955万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少3.7819万元，下降1.37％，主要是由于反家暴服务、妇联工作业务费等专项业务费预算减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）129.6306万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）71.4500万元。主要用于两纲评估经费、反家暴服务、两节慰问费、妇联工作业务费、“妇女之家”“妇女微家”规范化建设、办公设备购置费等支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）47.7200万元。主要用于离退休人员支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.9267万元。主要用于在职人员缴交单位基本养老保险支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.0000万元。主要用于在职人员缴交单位职业年金支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.6780万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.3902万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.0000万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数持平，主要是由于本单位无政府性基金预算。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区妇女联合会部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.0000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.0000万元。主要用于公务等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是:本单位无公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.0000万元，其中：公务用车运行费0.0000万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算持平，主要原因是:本单位无公务车辆。

五、部分一级项目情况说明

　　专项业务费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目通过两纲评估、反家暴服务、两节慰问、组织各类妇女培训活动、规范化建设“妇女之家”和“妇女微家”等工作，为辖区妇女提供法律等援助服务，提高妇联的社会影响力。

　　2.立项依据

　　根据《厦门市思明区妇女联合会机关职能配置和人员编制

方案》中“维护妇女儿童合法权益”这一主要职责及《中华人民共和国反家庭暴力法》的相关规定。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区妇女联合会组织实施。

　　4.实施方案

　　组织开展两纲宣传培训活动、监测两纲指标；通过反家暴服务中心，向妇女提供社会支持，减少家庭暴力发生；在元旦、春节慰问贫困妇女；组织开展各类妇女培训、维权普法宣传、家庭教育宣传指导，提高妇联工作的社会影响力；打造规范化“妇女之家”“妇女微家”；购置计算机等设备，保障日常办公需要。

　　5.实施周期

　　2024年1月至12月

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算71.4500万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：

　　（1）两纲评估经费项目一般公共预算5.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

　　（2）反家暴服务项目一般公共预算25.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

　　（4）两节慰问费项目一般公共预算4.7500万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

　　（5）妇联工作业务费项目一般公共预算32.6000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

　　（5）“妇女之家”“妇女微家”规范化建设项目一般公共预算1.6000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

　　（6）办公设备购置费项目一般公共预算2.5000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市思明区妇女联合会的机关运行经费财政拨款预算18.2780万元，比2023年预算增加2.0879万元，增长12.90%，主要原因是:新增劳务费科目。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市思明区妇女联合会政府采购预算总额0.0695万元，其中：政府采购货物预算0.0695万元，政府采购工程预算0.0000万元，政府采购服务预算0.0000万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市思明区妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。主要原因是：本单位未购置车辆、大额通用设备和专用设备等资产。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区妇女联合会2024年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款71.4500万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表