附件1

　　2021年思明区妇联预算说明

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区妇女联合会的主要职责是：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。加强妇联队伍建设，培训各级妇女干部。协调社会各界为妇女儿童办实事、做好事，推动妇女儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童的合法权益。承担区政府妇女儿童工作委员会办公室工作，主要具体负责安排两纲的编制、监测、实施和评估工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区妇女联合会包括思明区妇联单位本级及0个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况如下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2021年思明区妇联部门主要任务是：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）强化思想引领，主动融入中心大局

　　统一思想认识，深化主题教育成果

　　凝聚巾帼力量，强化思想引领作用

　　投身疫情防控，助力复工复产复市

　　（二）、坚持以人为本，关注妇女儿童发展

　　建机制，维护妇女儿童权益

　　聚合力，关爱帮扶妇女儿童

　　重调研，关注妇女儿童发展

　　（三）、加强自身建设，扎实推进妇联改革

　　筹备妇代会，选优配强妇联干部

　　建组织搭阵地，“破难”组织覆盖不足

　　履职尽责，妇联执委发挥作用

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）思明区妇联2021年收入预算为265.15万元，比2020年预算数增加10.62万元，增长4％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入265.15万元，其中一般公共预算拨款收入265.15万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）思明区妇联2021年支出预算为265.15万元，比2020年预算数增加10.62万元，增长4％，具体情况如下：

　　1.基本支出187.15万元，其中，人员支出168.25万元，公用支出18.90万元；

　　2.项目支出78万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出265.15万元，比2020年预算数增加10.62万元，增长4%，主要是由于人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行142.95万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

　　（二）其他群众团体事务支出78万元。主要用于妇联工作业务费、反家暴服务业务费、两节慰问费、“两纲”评估及编制费等支出。

　　（三）行政单位离退休27.72万元。主要用于离退休人员支出。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.42万元。主要用于养老保险缴费。

　　（五）死亡抚恤3.5万元，主要用于遗属补助。

　　（六）行政单位医疗2.9万元。主要用于在职人员医疗。

　　（七）公务员医疗补助1.66万元。主要用于在职人员医疗补助

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，比2020年预算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　思明区妇联2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年预算安排0万元。与上年预算持平，主要原因是:严格执行八项规定。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排0万元。与上年预算持平，主要原因是:公车改革取消相应支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，主要原因是:未安排因公出国（境）。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年思明区妇联的机关运行经费财政拨款预算16.58万元，比2020年预算增加1.84万元，增加12.48%。主要是增加了办公经费。

　　（二）政府采购情况

　　2021年思明区妇联政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，思明区妇联所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　思明区妇联2021年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金265.15万元，实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款40.85万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表