2020年厦门市思明区妇女联合会预算说明

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、项目绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、市对区转移支付支出预算表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区妇女联合会的主要职责是：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。加强妇联队伍建设，培训各级妇女干部。协调社会各界为妇女儿童办实事、做好事，推动妇女儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童的合法权益。承担区政府妇女儿童工作委员会办公室工作，主要具体负责安排两纲的编制、监测、实施和评估工作。

　　二、部门预算单位基本情况

思明区妇女联合会包括1个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2020年，厦门市思明区妇女联合会主要任务是：2020年，区妇联将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持着眼长远、立破并举，继续巩固深化主题教育成果，把对初心使命的坚守深深植根于做好妇女群众工作的全过程，在改进工作作风、提升妇女群众工作本领、破解重点难点问题上下功夫，推动妇联工作和妇联改革取得新的更大成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）继续强化思想政治引领，加强妇联干部培训。

　　（二）继续扎实推进妇联改革，做好区级换届工作。

　　（三）继续推进“巾帼暖人心”行动，精准帮扶妇女儿童。

　　（四）继续提升家庭文明建设内涵，引领好风尚。

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区妇女联合会2020年收入预算为254.53万元，比2019年预算数增加28.90万元，增长12.81％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入254.53万元，其中一般公共预算拨款收入254.53万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用)0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）厦门市思明区妇女联合会2020年支出预算为254.53万元，比2019年预算数增加28.90万元，增长12.81％，具体情况如下：

　　1.基本支出164.53 万元，其中，人员支出148.19万元，公用支出16.34万元；

　　2.项目支出90万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2020年度一般公共预算支出254.53万元，比2019年预算数增加28.90万元，增长12.81％，主要是由于增加行政单位离退休及死亡抚恤项目。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）行政运行(群众团体事务)124.69万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

　　（二）其他群众团体事务支出90万元。主要用于妇联工作业务费、反家暴服务业务费、两节慰问费、妇联换届选举费、“两纲”评估及编制费等支出。

　　（三）行政单位离退休24.50万元。主要用于离退休人员支出。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.97万元。主要用于养老保险缴费。

　　（五）死亡抚恤3万元，主要用于遗属补助。

　　（六）行政单位医疗2.78万元。主要用于在职人员医疗。

　　（七）公务员医疗补助1.59万元。主要用于在职人员医疗补助。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2020年度政府性基金支出0万元，较2019年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区妇女联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费0万元，为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下：

　　（一）公务接待费

　　2020年预算安排0万元。与上年预算持平，主要原因是:严格执行八项规定。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2020年预算安排0万元:其中公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算持平，主要原因是:公车改革取消相应支出。

　　（三）因公出国（境）经费

　　2020年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排97万元，与上年预算下降3%）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年厦门市思明区妇女联合会的机关运行经费财政拨款预算14.74万元，比2019年预算增加2.74万元，增长23%。主要是增加办公设备购置2万元。

　　（二）政府采购情况

　　2020年厦门市思明区妇女联合会政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，厦门市思明区妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区妇女联合会2020年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金254.53万元，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金43万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、项目绩效目标表

　　十、部门整体支出绩效目标表

    十一、市对区转移支付支出预算表