2019年思明区妇联预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标公开表

十、整体支出绩效目标公开

十一、市对区转移支付支出预算表

2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

第一部分  部门概况

一、思明区妇女联合会主要职责

思明区妇女联合会的主要职责是：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。加强妇联队伍建设，培训各级妇女干部。协调社会各界为妇女儿童办实事、做好事，推动妇女儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童的合法权益。承担区政府妇女儿童工作委员会办公室工作，主要具体负责安排两纲的编制、监测、实施和评估工作。

二、部门预算单位基本情况

思明区妇女联合会包括1个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，思明区妇女联合会主要任务是：认真学习党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，落实中央、省、市委群团工作总体部署，着力推进妇联组织和工作改革创新，团结引领全区各级妇女组织将“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念贯穿于妇女工作各领域和过程，团结动员广大妇女积极投身幸福思明建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大宣传力度，筑牢基层根基，纵向到底推进妇联组织改革,扩大妇女工作影响，打造妇联信息工作新格局。

（二）多元共融共享，稳步抓好家庭建设工作。

（三）以重大节日为契机开展主题丰富多彩的特色活动，为妇女儿童献“节日大礼”。

（四）大力培育、扶持和引领女性社会力量。加大基层“妇女之家”建设。

（五）继续强化反家暴服务，面向社会组织购买社会服务。

（六）增强妇女儿童健康保险意识，推动“关爱妇女儿童健康”活动。

（七）学习党的十九大精神，掀起学习贯彻中国妇女十二大精神热潮。

（八）持续深化“建设法治福建巾帼行动”，大力推进“平安家庭”创建，在全区开展幸福婚姻大讲坛活动。

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）思明区妇联2019年收入预算为225.63万元，比2018年预算数增加44.63万元，增长24.65％。主要原因是：增加人员费支出。具体情况如下：

1.财政拨款收入225.63万元，其中一般公共预算拨款收入225.63万元，政府性基金拨款收入0万元；

2.财政专户管理的事业收入0万元；

3.事业收入(含批准留用)0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）思明区妇联部门2019年支出预算为225.63万元，比2018年预算数增加44.63万元，增长24.65％。主要原因是：增加人员费支出。具体情况如下：

1.基本支出139.50万元，其中，人员支出125.9万元，公用支出13.6万元；

2.项目支出86.13万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算支出225.63万元，比2018年预算数增加44.63万元，增长24.65％，主要原因是：政策性增资和人员增加。支出项目包括： 

（一）行政运行（群众团体事务）127.01万元。主要用于区妇联人员工资经费等支出。

（二）其他群众团体事务支出86.13。主要用于区妇联各项工作经费等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.12万元。主要用于缴纳职工养老保险。

（四）行政单位医疗2.78万元。主要用于区妇联在职人员医疗保险支出。

（五）公务员医疗补助1.59万元。主要用于区妇联在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，较2018年支出预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

思明区妇联2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.04万元，其中：公务接待费0.04万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费0万元，为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下：

（一）公务接待费

2019年预算安排0.04万元。较2018年支出预算持平。主要原因是：公务接待量持平。

（二）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。较2018年支出预算持平。

（三）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排100万元，与上年持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年思明区妇联机关运行经费财政拨款预算12万元，比2018年增加1.62万元，增长15.6%。

（二）政府采购情况

2019年思明区妇联政府采购预算总额5.43万元，其中：政府采购办公设备预算5.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，思明区妇联预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

思明区妇联2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政资金225.63万元，申报项目支出绩效目标的项目1个，涉及财政资金32万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标公开表

十、整体支出绩效目标公开表

十一、市对区转移支付支出预算表