目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2018年部门预算说明

一、2018年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

    2018年部门预算经区十七届人大一次会议审议通过，按照预决算信息公开有关要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区妇女联合会的主要职责是：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。加强妇联队伍建设，培训各级妇女干部。协调社会各界为妇女儿童办实事、做好事，推动妇女儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童的合法权益。承担区政府妇女儿童工作委员会办公室工作，主要具体负责安排两纲的编制、监测、实施和评估工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区妇女联合会包括思明区妇联单位本级及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况如下:

　　厦门市思明区妇女联合会1个预算单位，属群团行政单位，人员编制3人，实有在编2人，离退休7人。

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，思明区妇联部门主要任务是：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。

　　（二）加强妇联队伍建设，培训各级妇女干部。

　　（三）协调社会各界为妇女儿童办实事、做好事，推动妇女儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童的合法权益。

　　（四）承担区政府妇女儿童工作委员会办公室工作，主要具体负责安排两纲的编制、监测、实施和评估工作。

第二部分  2018年部门预算说明

   一、预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。

　　（一）2018年,部门收入预算为180.74万元，比2017年预算减少43.78万元，减少19.50％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入180.74万元，其中：一般公共预算180.74万元，政府性基金0万元；

　　2.财政专户管理的事业收入0万元；

　　3.事业收入(含批准留用)0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元，

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.其他收入0万元。

　　（二）2018年,部门支出预算为180.74万元，比2017年预算减少43.78万元，减少19.50％，具体情况如下：

　　1.基本支出86.74万元，其中，人员经费76.36万元，公用经费10.38 万元；

　　2.项目支出94万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

   二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年度一般公共预算支出预算为180.74万元，比2017年预算减少43.78万元，减少19.50％，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行（群众团体事务）支出78.55万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出。

　　（二）一般行政管理事务94万元，主要用于部门开展平安家庭创建、女性创业和发展经费等支出。

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（四）行政单位医疗1.83万元。主要用于行政单位医疗支出。

　　（五）公务员医疗补助1.05万元，主要用于公务员医疗补助支出。

   三、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2018年度政府性基金支出0万元，较2017年支出预算持平。

   四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年部门“三公”经费财政拨款预算数为0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

　　（一）公务接待费

　　2018年预算安排0.4万元。主要用于接待来访等方面的接待活动。与上年支出预算相比减少110%，主要原因是:严格执行八项规定，精简支出。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2018年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出预算相比持平，主要原因是:公车改革取消公车。

　　（三）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。

   五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年部门的机关运行经费财政拨款预算10.38万元，比2017年预算增加0.63万元，增长6.46%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款180.74万元。

  第三部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（五）其他名词解释，由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　附表：2018年思明区妇联部门预算公开附表