2017年度思明区妇联部门决算说明

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2017年部门决算说明

　　一、2017年部门决算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、政府性基金决算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款决算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区妇女联合会部门的主要职责是：

　　（一）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

　　（二）教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。加强妇联队伍建设，培训各级妇女干部。

　　（三）协调社会各界为妇女儿童办实事、做好事，推动妇女儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童的合法权益。承担区政府妇女儿童工作委员会办公室工作，主要具体负责安排两纲的编制、监测、实施和评估工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区妇女联合会包括思明区妇联单位本级及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2017年，思明区妇联认真学习党的十八大精神、党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，落实中央、省、市委群团工作总体部署，着力推进妇联组织和工作改革创新，团结引领全区各级妇女组织将“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念贯穿于妇女工作各领域和过程，团结动员广大妇女积极投身幸福思明建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）加大宣传力度，扩大妇女工作影响，打造妇联信息工作新格局。

　　（二）深入推进家庭家教和家风建设，促进社会主义核心价值观在家庭生根。

　　（三）以重大节日为契机开展主题丰富多彩的特色活动，为妇女儿童献“节日大礼”。

　　（四）传播文明理念，营造文明有礼迎金砖的热烈氛围。

　　（五）落实省市妇联改革工作意见，完成街道妇联组织区域化工作。

　　（六）继续强化反家暴服务，面向社会组织购买社会服务。

　　（七）增强妇女儿童健康保险意识，推动“关爱妇女儿童健康”活动。

　　（八）迎接党的十九大胜利召开，开展“圆梦中国人·巾帼故事汇”主题教育。

　　（九）持续深化“建设法治福建巾帼行动”，大力推进“平安家庭”创建，在全区开展幸福婚姻大讲坛活动。

　　（十）区优秀妇女代表陈建萍参加党的十九大，组织各级妇联、各界妇女学习党的十九大精神。

　　第二部分  2017年部门决算说明

　　一、2017年部门决算收支总体情况

　　2017年厦门市思明区妇女联合会部门年初结转和结余4.63万元，本年收入180.89万元，本年支出168.56万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余16.96万元。

　　（一）2017年本年收入180.89万元，比2016年决算数减少7.57万元，下降4.02％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入179.79万元，其中政府性基金0.00万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入 1.10万元。

　　（二）2017年本年支出168.56万元，比2016年决算数减少9.09万元，下降5.11％，具体情况如下：

　　1.基本支出95.02万元。其中，人员支出89.55万元，公用支出5.47万元。

　　2.项目支出73.54万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2017年公共财政拨款支出167.46万元，比2016年决算数减少0.56万元，下降0.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行47.36万元，较2016年决算数减少53.59万元，下降53.08%，主要原因是项目经费调减。

　　（二）一般行政管理事务83.80万元，较2016年决算数增加19.09万元，增长29.5%。主要原因是人员工资上调和增加非全日制用工1名。

　　（三）行政单位医疗1.64万元，较2016年决算数增加0.1  万元，增长6.5%。主要原因是人员变动。

　　（四）公务员医疗补助0.96万元，较2016年决算数增加0.15万元，增长18.5%。主要原因是人员变动。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.59万元，较2016年决算数增加5.59万元，因2016年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因是根据《2017年政府收支分类科目》要求，增设“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，基本养老保险经费从2016年列支科目“行政运行”科目调整至该科目。

　　（六）其他支出28.11万元，较2016年决算数增加28.11万元，主要原因是追加抚恤金25.67万元。

　　三、政府性基金决算财政拨款支出情况

　　2017年度政府性基金支出0.00万元，与2016年决算相比持平。

　　四、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款预算0.84万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。比2016年下降100%，主要原因是2017年车改无公务用车运行经费等，严格控制因公出国（境），严格执行八项规定，精简支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.00万元，支出决算0.00万元，2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次，与2016年相比，因公出国（境）经费支出与上年持平，主要是无因公出国（境）。

　　（二）公务用车购置及运行费0.00万元，支出决算0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车运行费减少0.45万元，比2016年下降100%，主要原因是:公务用车改革，单位取消公务用车支出。

　　（三）公务接待费0万元，支出决算0.00万元。本年度公务接待费0万元，与2016年持平，主要原因是加强了公务接待费用的管理。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出5.47万元，比2016年减少4.62万元，下降45.79%，主要原因是2016年度有办公设备添置，2017年度无。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购金额的0% 。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效管理工作开展情况

　　2017年我部门对 9个项目，涉及金额 116.50 万元，开展了绩效管理工作，区妇联领导高度重视，严格执行预决算编制、绩效目标填报、绩效评价、资产管理、信息公开等制度，保证经济活动规范、有序运行，有效地提高了资金的使用效益。

　　第三部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2017年度思明区妇联部门决算公开表格