2023年厦门市思明区残疾人就业服务中心预算说明

　　目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市思明区残疾人就业服务中心的主要职责是：

　　1、开展残疾人的就业服务工作；

　　2、负责对残疾人进行职业技能培训和职业技能鉴定；

　　3、开展残疾人就业能力评估、就业与失业统计。

　　4、配合做好盲人按摩行业管理等工作。

　　5、具体负责残疾人证的发放和管理工作；

　　6、指导本辖区内的街道、社区开展残疾人就业工作。

　　7、协助做好按比例安排残疾人就业工作的监督、检查、核定及征收残保金宣传等。

　　二、单位基本情况

　　厦门市思明区残疾人就业服务中心部门系独立核算单位，无下级基层预算单位，人员编制数6人，在职人数5人。

　　三、单位主要工作任务

　　2023年，区残疾人就业服务中心部门主要任务是：做好残疾人就业、培训、教育等服务、政策补助以及残疾人证办理等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）完成市下达残疾人职业技能培训任务。

　　（二）做好残疾人就业、教育、宣传等服务。

　　（三）做好残疾人就业各项政策补助。

　　（四）做好残疾人证件管理，各项统计调查工作。

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区残疾人就业服务中心2023年收入预算为288.93万元，比2022年预算数减少53.74万元，下降15.68％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入288.93万元，其中一般公共预算拨款收入288.93万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区残疾人就业服务中心2023年支出预算为288.93万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少53.74万元，下降15.68％，具体情况如下：

　　1.基本支出243.35万元，其中，人员支出214.65万元，公用支出28.70万元；

　　2.项目支出45.58万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区残疾人就业服务中心2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出288.93万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少53.74万元，下降15.68％，支出项目(按项级科目分类统计)包括： 主要是人员经费减少24.92万元，项目预算减少28.82万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.36万元。主要用于单位3名退休人员生活补贴、住房补贴及退休公用经费。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.28万元。主要用于5名在职在编职工的基本养老保险经费。

　　3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）45.58万元。主要用于残疾人助残宣传及就业与培训等日常经费、残疾人创就业等4项补贴、残疾人服务大楼支运行维护经费以及残疾人其它事务经费。

　　4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）212.96万元。主要用于在编5名、非编6名及1名非全日制用工人员的工资福利等人员开支。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.74万元。主要用于在编5名在编职员的事业医疗、医疗保险（含生育险）支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度没有使用政府性基金预算安排支出，2022年也没有安排政府性支出，两年持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区残疾人就业服务中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排未安排因公出国（境）经费，2022年也没有安排因公出国（境）经费，两年持平。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.30万元。比2022年公务接待费减少0.2万元。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:上年度也没有此项预算。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市思明区残疾人就业服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，本单位2022年预算也无此项预算安排。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市思明区残疾人就业服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。无此项目的也应进行说明。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市思明区残疾人就业服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区残疾人就业服务中心2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。无此项目的也应进行说明。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、二级项目绩效目标表