2022年厦门市思明区残疾人联合会部门预算说明 

　　目    录 

　　第一部分   部门概况 

　　一、部门主要职责 

　　二、预算部门基本情况 

　　三、部门主要工作任务 

　　第二部分   2022年部门预算说明 

　　一、2022年部门预算收支总体情况 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　五、部分一级项目情况说明 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　第三部分   名词解释 

　　第四部分   2022年部门预算附表 

　　一、部门收支预算总体情况表 

　　二、部门收入预算总体情况表 

　　三、部门支出预算总体情况表 

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 

　　五、 一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 

　　十、部门整体支出绩效目标表 

　　十一、一级项目绩效目标表 

　　第一部分  部门概况 

　　一、部门主要职责 

　　区残联的主要职责是： 

　　（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》; 

　　（二）团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务; 

　　（三）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。 

　　二、部门预算部门基本情况 

　　区残联包括1个机关行政处室及2个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作任务 

　　2022年，区残联主要任务是：区残联将全力部署,更加系统、全面、深入地开展习近平新时代中国特色社会主义思想,聚焦残疾人民生保障,紧密团结残疾人群体,推进残疾人群体小康进程。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）加强党的领导,把握新时代残疾人事业发展方向; 

　　（二）坚持多措并举,推进残疾人小康进程。 

　　第二部分  2022年部门预算说明 

　　一、2022年部门预算收支总体情况 

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。 

　　（一）区残联2022年收入预算为2,040.78万元，比2021年预算数增加29.13万元，增长1％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入2,040.78万元，其中一般公共预算拨款收入2,040.78万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元； 

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元； 

　　3.事业收入0.00万元； 

　　4.事业部门经营收入0.00万元； 

　　5.上级补助收入0.00万元； 

　　6.附属部门上缴收入0.00万元； 

　　7.其他收入0.00万元； 

　　8.上年结转结余0.00万元。 

　　（二）区残联2022年支出预算为2,040.78万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加29.13万元，增长1％，具体情况如下： 

　　1.基本支出456.88万元，其中，人员支出330.83万元，公用支出126.05万元； 

　　2.项目支出1,583.90万元； 

　　3.非财政拨款支出0.00万元。 

　　（三）区残联2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　2022年度一般公共预算支出2,040.78万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加29.13万元，增长1%，主要是由于残疾人人数增加,补助金额提高。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）6.02万元。主要用于离退休人员支出。 

　　2.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）3.30万元。主要用于机关部门人员医疗支出。 

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.62万元。主要用于事业单位人员医疗支出。 

　　4.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）1.57万元。主要用于机关部门人员医疗补助支出。 

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.75万元。主要用于下属事业单位在职人员医疗补助支出。 

　　6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）170.36万元。主要用于保障行政部门运行支出。 

　　7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）60.00万元。主要用于康复救治和辅具配发支出。 

　　8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）419.40万元。主要用于街道残疾人援助中心人员经费支出。 

　　9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1,345.00万元。主要用于扶残助残补助支出。 

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）10.92万元。主要用于下属事业单位退休人员补助支出。     

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）15.34万元。主要用于部门人员基本养老保险支出。 

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.50万元。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出,较2020年支出预算持平。 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　区残联部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：   

　　（一）因公出国（境）经费 

　　因公出国（境）经费2022年预算安排0.00万元,主要用于经批准的出国(境)任务经费,与上年预算持平(全区预算安排96.00万元,与上年预算持平)。主要原因是为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一按审批后的出国(境)任务进行预算安排。 

　　（二）公务接待费 

　　2022年预算安排0.50万元。主要用于外来省市单位前来调研考察或业务交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降42%,主要原因是严格控制公务接待费。 

　　（三）公务用车购置及运行费 

　　2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元；公务用车购置费0.00万元,较上年支出预算持平。 

　　五、部分一级项目情况说明 

　　（一）残疾人就创业补贴项目情况 

　　1.项目概述 

　　残疾人就创业等4项补贴35.00万元。 

　　2.立项依据 

　　根据《思明区关于促进残疾人创业实施补助的办法》（厦思残[2019]6号），做到应补尽补，合理合规。　　 

　　3.实施主体 

　　本项目由区残疾人就业服务中心组织实施。 

　　4.实施方案 

　　根据厦思残[2019]6号文，其中含残疾人就业创业方面困难临时救助、残疾创办人企业、个体户经营场地补贴10.00万、超比例安置社补贴、创业补贴区级配套经费。 

　　5.实施周期 

　　2022年1月至12月 

　　6.年度预算安排 

　　2022年拟安排该项目一般公共预算35.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中： 

　　（1）残疾人就创业补贴项目35.00万元。 

　　7.绩效目标和指标 

　　详见附表十一。 

　　（二）残疾人帮扶项目情况 

　　1.项目概述 

　　残疾人帮扶700.00万元。 

　　2.立项依据 

　　根据《思明区关于扶残助残政策的实施意见》（厦思政办[2017]19号），扶持帮助残疾人,减轻残疾儿童家庭康复费用负担,帮助残疾儿童重建生活自理、学习及交流能力。　　 

　　3.实施主体 

　　本项目由区残联组织实施。 

　　4.实施方案 

　　用于四残儿童抢救性康复补助经费590.00万元;大龄自闭症日间照料、康复训练服务补助经费20.00万元;盲人和重度聋人等出行陪护服务经费90.00万元。 

　　5.实施周期 

　　2022年1月至12月 

　　6.年度预算安排 

　　2022年拟安排该项目一般公共预算700.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中： 

　　（1）残疾人帮扶700.00万元。 

　　7.绩效目标和指标 

　　详见附表十一。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2022年区残联的机关运行经费财政拨款预算32.43万元，比2021年预算增加12.03万元，增长37.1%。 

　　(二）政府采购情况 

　　2022年区残联政府采购预算总额138.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算137.00万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，区残联预算部门共有车辆0辆，部门价值50万以上通用设备0台（套），部门价值100万以上专用设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　区残联2022年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款1,099.50万元。 

　　第三部分  名词解释 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。 

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　四、机关运行经费：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。 

　　第四部分  2022年部门预算附表 

　　一、部门收支预算总体情况表 

　　二、部门收入预算总体情况表 

　　三、部门支出预算总体情况表 

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明） 

　　十、部门整体支出绩效目标表 

　　十一、一级项目绩效目标表