目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、预算单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2021年单位预算说明

　　一、2021年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、单位整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市思明区残疾人联合会单位的主要职责是：

　　（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务;

　　（二）团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,推进现代化建设贡献力量;

　　（三）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作;

　　(四)开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化教育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件;

　　(五)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导;

　　(六)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》;

　　(七)管理和指导各类残疾人群众组织,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃;

　　(八)联系指导各街道残疾人联合会,做好残联干部的业务培训工作;

　　(九)开展残疾人事业的对外交流与合作;

　　(十)承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　思明区残疾人联合会单位包括1个机关行政处室预算单位，单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作任务

　　2021年，区残疾人联合会单位主要任务是：“十四五”是全国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期,2021年是“十四五”开局之年,区残联将全力部署,推动落实“十四五”规划和党的十九届五中全会精神,更加系统、全面、深入地开展习近平新时代中国特色社会主义思想,聚焦残疾人民生保障,紧密团结残疾人群体,推进残疾人群体小康进程。围绕上述任务,重点抓好以下工作：

　　（一）加强党的领导,把握新时代残疾人事业发展方向;

　　（二）坚持多措并举,推进残疾人小康进程。

　　第二部分  2021年单位预算说明

　　一、2021年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区残联单位2021年收入预算为1677.71万元，比2020年预算数增加77.24万元，增长5％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1677.71万元，其中一般公共预算拨款收入1677.71万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）区残联单位2021年支出预算为1677.71万元，比2020年预算数增加77.24万元，增长5％，具体情况如下：

　　1.基本支出247.11万元，其中，人员支出210.66万元，公用支出36.45万元；

　　2.项目支出1430.6万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出1677.71万元，比2020年预算数增加77.24万元，增长5%，主要是由于残疾人人数增加,补助金额提高。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.7万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出;

　　（二）行政运行195.77万元。主要用于保障行政单位运行支出;

　　(三)一般行政管理事务31.92万元。主要用于行政单位公用经费支出;

　　(四)残疾人康复72万元。主要用于社区康复工作、康复救治和辅具配发支出;

　　(五)残疾人就业和扶贫345万元。主要用于福乐家园、街道残疾人职业援助中心人员和残疾人联络员经费支出;

　　(六)其他残疾人事业支出1013.6万元。主要用于两节慰问、重度残疾人托养、扶残助残政策补助等经费支出;

　　(七)行政单位医疗4.28万元。主要用于机关单位人员医疗支出;

　　(八)公务员医疗补助2.44万元。主要用于机关单位人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出,较2020年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区残联单位2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算,较上年支出预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排0.1万元。主要用于残疾人事务等方面的接待活动,较上年支出预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2020年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元,较上年支出预算持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年区残联单位的机关运行经费财政拨款预算7.75万元，比2020年预算减少3.51万元，下降31%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年区残联单位政府采购预算总额90.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元，政府采购服务预算90万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，区残联预算单位有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区残联单位2021年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金1677.71万元，开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金1261万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、单位整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表

　　2021年厦门市思明区残疾人联合会部门预算说明

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区残疾人联合会部门的主要职责是：

　　（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务; 

　　（二）团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建成小康社会,推进现代化建设贡献力量;

　　（三）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作;

　　(四)开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化教育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件;

　　(五)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导;

　　(六)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》;

　　(七)管理和指导各类残疾人群众组织,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃;

　　(八)联系指导各街道残疾人联合会,做好残联干部的业务培训工作;

　　(九)开展残疾人事业的对外交流与合作;

　　(十)承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　思明区残疾人联合会部门包括1个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2021年，区残疾人联合会部门主要任务是：“十四五”是全国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期,2021年是“十四五”开局之年,区残联将全力部署,推动落实“十四五”规划和党的十九届五中全会精神,更加系统、全面、深入地开展习近平新时代中国特色社会主义思想,聚焦残疾人民生保障,紧密团结残疾人群体,推进残疾人群体小康进程。围绕上述任务,重点抓好以下工作：

　　（一）加强党的领导,把握新时代残疾人事业发展方向;

　　（二）坚持多措并举,推进残疾人小康进程。

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区残联部门2021年收入预算为2011.65万元，比2020年预算数增加76.98万元，增长4％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2011.65万元，其中一般公共预算拨款收入2011.65万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）区残联部门2021年支出预算为2011.65万元，比2020年预算数增加76.98万元，增长4％，具体情况如下：

　　1.基本支出522.39万元，其中，人员支出397.99万元，公用支出124.4万元；

　　2.项目支出1489.26万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出2011.65万元，比2020年预算数增加76.98万元，增长4%，主要是由于残疾人人数增加,补助金额提高。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）事业单位离退休4.53万元。主要用于事业单位离退休人员支出;

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.91万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出;

　　（三）机关事业单位职业年金缴费支出3.5万元。主要用于机关事业单位人员职业年金支出;

　　(四)行政运行195.77万元。主要用于保障行政单位运行支出;

　　(五)一般行政管理事务31.92万元。主要用于行政单位公用经费支出;

　　(六)残疾人康复72万元。主要用于社区康复工作、康复救治和辅具配发支出;

　　(七)残疾人就业和扶贫403.66万元。主要用于福乐家园、街道残疾人职业援助中心人员和残疾人联络员经费支出;

　　(八)其他残疾人事业支出1265.44万元。主要用于两节慰问、重度残疾人托养、扶残助残政策补助等经费支出;

　　(九)行政单位医疗4.28万元。主要用于机关单位人员医疗支出;

　　(十)事业单位医疗4.2万元。主要用于事业单位人员医疗支出;

　　(十一)公务员医疗补助2.44万元。主要用于机关单位人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出,较2019年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区残联部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.86万元，其中：公务接待费0.86万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算,较上年支出预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排0.86万元。主要用于残疾人事务等方面的接待活动。与上年预算相比下降14%，主要原因是:根据实际情况进行预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2020年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元,较上年支出预算持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年区残联部门的机关运行经费财政拨款预算20.4万元，比2020年预算减少7.89万元，下降28%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年区残联部门政府采购预算总额92.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元，政府采购服务预算90万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，区残联部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区残联部门2021年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金2011.65万元，开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金1296万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表