三、部门主要工作总结 

　　2017年，厦门市思明区残疾人联合会（汇总）部门主要任务是：思明区残疾人联合会以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十八大、十九大精神以及省、市、区各级党委政府关于残疾人事业的部署精神，紧紧围绕推进残疾人小康进程的目标，加快残疾人社会保障和服务体系建设步伐，全面推进各项业务工作，推动了残疾人事业的新发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作： 

　　（一）出台新政策，进一步完善扶残助残政策体系。 

　　（二）全面完成区街残联换届工作。 

　　（三）圆满完成残疾人信息调查统计录入工作。 

　　第二部分  2017年部门决算说明 

　　一、2017年决算收支总体情况 

　　2017年厦门市思明区残疾人联合会（汇总）部门年初结转和结余2.01万元，本年收入1,054.67万元，本年支出1,025.66万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余31.02万元。 

　　（一）2017年收入1,054.67万元，比2016年决算数减少149.08万元，下降12.38％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入1,047.76万元，其中政府性基金0万元。 

　　2.事业收入0万元。 

　　3.经营收入0万元。 

　　4.上级补助收入0万元。 

　　5.附属单位上缴收入0万元。 

　　6.其他收入6.9万元。 

　　（二）2017年本年支出1,025.66万元，比2016年决算数减少838.49万元，下降44.98％，具体情况如下： 

　　1.基本支出344.81万元。其中，人员支出329.28万元，公用支出15.53万元。 

　　2.项目支出680.85万元。 

　　3.上缴上级支出0万元。 

　　4.经营支出0万元。 

　　5.对附属单位补助支出0万元。 

　　二、公共财政拨款支出决算情况 

　　2017年一般公共预算拨款支出1,018.75万元，比2016年决算数减少803.92万元，下降44.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：  

　　（一）事业单位离退休4.67万元，较上年决算数增加1.69万元，增长36%。主要原因是工改补发。 

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.46万元，新增项目。主要原因是行政事业单位养老保险改革。 

　　（三）死亡抚恤11.67万元，新增项目。主要原因是事业单位编制人员死亡抚恤。 

　　（四）行政运行105.57万元，较上年决算数增加15.15万元，增长14%。主要原因是工改补发。 

　　（五）一般行政管理事务17.91万元，较上年决算数减少1.94万元，下降10%。主要原因是行政事务支出精减。 

　　（六）残疾人康复50.32万元，较上年决算数减少38.21万元，下降43%。主要原因是残疾人康复需求减少。 

　　（七）残疾人就业和扶贫458.75万元，较上年决算数减少359.1万元，下降44%。主要原因是助残支出减少。 

　　（八）其他残疾人事业支出344.38万元，较上年决算数减少450.27万元，下降57%。主要原因是政策调整,支出减少。 

　　（九）行政单位医疗2.34万元，较上年决算数增加0.02万元，增长1%。主要原因是年度社医保调整。 

　　（十）事业单位医疗3.32万元，较上年决算数减少1.48万元，下降31%。主要原因是人员减少。 

　　（十一）公务员医疗补助1.36万元，较上年决算数增加0.09万元，增长7%。主要原因是医改。 

　　三、政府性基金支出决算情况 

　　2017年度政府性基金支出0万元。 

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

　　1.2017年“三公”经费公共财政拨款预算3.50万元，支出决算2.00万元，完成预算的57.14%，同比下降51%。主要原因是节约用车和招待团数人次金额大幅减少。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费0万元，无出国(境)支出。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比,因公出国(境) 经费支出持平,均为0,主要原因是:2017年没有工作安排需要出国。

　　（二）公务用车购置及运行费1.61万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.61万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和45.7%，主要是:节约用车。 

　　（三）公务接待费0.39万元。主要用于残联公务等等方面的接待活动，累计接待4批次、接待总人数39。与2016年相比,公务接待费支出下降64.97%，主要是:招待团数人次金额大幅减少。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况。 

　　2017年机关运行经费支出7.19万元，比2016年增加4.16万元，增长137.08%，主要原因是物价上涨,人员及商品服务支出增加,所需办公经费相应增加。 

　　（二）政府采购支出情况。 

　　2017年政府采购支出总额5.23万元，其中：政府采购货物支出1.58万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.65万元。授予中小企业合同金额3.65万元，占政府采购金额的70%。 

　　（三）国有资产占用情况。 

　　截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）绩效管理工作开展情况。 

　　2017年我部门对四残儿童抢救性康复补助等项目，涉及金额2729.7万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，预算执行情况良好。 

　　第三部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。 

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。 

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：2017年度部门决算公开表格